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GSTR-1 में Invoice Amendment — TallyPrime में Effective Date से संशोधन, Credit Note कब

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

Filed GSTR-1 वाले invoice को TallyPrime में ठीक करें, फिर Ctrl+I (More Details) में GST Return Effective Date चालू महीने की तारीख दें — amendment इसी महीने के GSTR-1 में Amended B2B Invoices – 9A में चला जाएगा। पुराना return नहीं खुलता; सुधार हमेशा अगले return में जाता है। और अगर value किसी असली commercial वजह से बदली है, तो amendment नहीं, credit/debit note बनाएं।

Amendment या Credit/Debit Note?

स्थिति	सही तरीका
गलत GSTIN, invoice no., date, typing में गलत amount	Amendment (effective date के साथ)
B2B को B2C में डाल दिया (या उल्टा)	Amendment
माल वापस आया	Credit Note — Alt+F6
बाद में discount / rate कम किया	Credit Note
कम bill किया, बाद में extra charge	Debit Note — Alt+F5
गलत party को पूरा invoice गया	Amendment, या पूरा credit note + नया invoice

TallyPrime help भी यही सलाह देता है कि amendment सिर्फ data-entry गलतियों के लिए रखें। एक invoice पर amendment सिर्फ एक बार होता है, इसलिए पहली बार में ही पूरी तरह सही करें।

समय सीमा — 30 November

Section 37 के अनुसार किसी FY की outward supply में सुधार अगले साल की 30 November तक (या annual return file करने तक, जो पहले हो) ही हो सकता है। Credit notes की reporting पर भी यही 30 November वाली सीमा है। यानी FY 2025-26 के invoices के लिए आखिरी मौका 30 Nov 2026 तक filed होने वाले GSTR-1 हैं — October 2026 का GSTR-1 (11 Nov तक) सबसे सुरक्षित है।

TallyPrime में steps

Step	Path / Key
1. Voucher खोलें	Alt+G → Day Book → invoice → Enter
2. गलती ठीक करें	Field बदलें
3. Effective date	Ctrl+I (More Details) → GST Return Effective Date → चालू period की तारीख → Ctrl+A
4. Save	Ctrl+A
5. पुराना महीना	GSTR-1 में Amendments Marked for Future Returns
6. चालू महीना	Amended B2B Invoices – 9A, Other Periods column

Effective date देना भूल गए तो voucher Uncertain Transactions में दिखेगा — वहीं Alt+L (Set Effective Date) दबाएं। TallyPrime 7.1 में effective date सभी returns के लिए एक साथ, या सिर्फ GSTR-1, 2A, 2B, 3B में से चुनी returns के लिए update की जा सकती है। Purchase side के amendment में भी effective date जरूरी है।

GSTR-1A के बारे में

Portal पर GSTR-1A (उसी महीने का सुधार, GSTR-3B से पहले) उपलब्ध है, पर TallyPrime help के अनुसार TallyPrime अभी GSTR-1A filing support नहीं करता — ऐसा सुधार portal पर सीधे करना होगा, या अगले महीने की effective date देकर regular GSTR-1 में amendment भेजें।

Example

Accurate Traders ने August 2026 में Vijay Enterprises को ₹1,00,000 + IGST ₹18,000 का invoice दिया, पर GSTIN में एक अक्षर गलत था और GSTR-1 file हो चुका था। October में voucher खोलकर party GSTIN ठीक किया और effective date 1-10-2026 दी। October GSTR-1 में invoice 9A में गया और Vijay Enterprises को ITC उनके October 2B में मिल गया।

Common Mistakes

Effective date के बिना पुराना voucher edit

Filed return और books अलग हो जाते हैं। हर filed period के बदलाव पर Ctrl+I → GST Return Effective Date।

Sales return को amendment से दिखाना

Invoice की value घटाने से stock और GST trail बिगड़ता है। माल वापसी पर credit note ही बनाएं।

30 November निकल जाने देना

उसके बाद पिछले साल का amendment/credit note नहीं जाता। October-November में पूरे साल का GSTR-1 review करें।

FAQ

GSTR-1 file hone ke baad galti kaise sudhare?

TallyPrime में voucher ठीक करें और Ctrl+I (More Details) में GST Return Effective Date चालू महीने की दें। Invoice इस महीने के GSTR-1 में amendment (B2B के लिए 9A) के रूप में जाएगा।

Amendment aur credit note mein kya fark hai?

Amendment केवल data entry की गलती (गलत GSTIN, invoice no., date, typing की गलत amount) के लिए है। माल वापसी, बाद का discount या rate का फर्क जैसी असली commercial वजह हो तो credit या debit note बनाएं।

Amendment kab tak kar sakte hai?

किसी financial year के invoice का amendment अगले साल की 30 November तक या annual return file करने तक, जो पहले हो। FY 2025-26 के invoices के लिए यह 30 Nov 2026 है।

Effective date nahi di to kya hoga?

Voucher GSTR-1 की Uncertain Transactions में Effective Date of Amendment missing के साथ दिखेगा। उसे select करके Alt+L (Set Effective Date) से तारीख दें।

Kya ek invoice do baar amend ho sakta hai?

नहीं। Portal दूसरी बार amendment की अनुमति नहीं देता। TallyPrime में दूसरी बार बदलने पर voucher Uncertain में चला जाता है; बदलाव revert करके पिछली effective date वापस रखें।

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