GST Rate Setup in TallyPrime — Company, Group, Item या Ledger में Rate कहाँ दें
TallyPrime में GST rate Company, Ledger Group, Ledger, Stock Group या Stock Item — किसी भी level पर दिया जा सकता है; voucher में TallyPrime तय क्रम (hierarchy) से पहला मिलने वाला rate लगाता है। Bulk बदलाव के लिए Alt+G → GST Rate Setup → masters चुनें → Alt+S (Update GST Details) → नया rate और Effective Date।
Rate कहाँ दें — practical नियम
| Situation | Rate कहाँ रखें | Path |
|---|---|---|
| पूरा business एक ही rate/HSN | Company | F11 → Set/Alter Company GST Rate and Other Details |
| Items के अलग rates (trading) | Stock Item या Stock Group | Alt+G → Alter Master → Stock Item |
| Services (rent, fees, repair) | Service / income ledger | Alter Master → Ledger → GST Rate Details |
| एक group के सब items का rate एक, HSN अलग | Rate group पर, HSN item पर | Stock Group + Stock Item |
हर non-company master में GST Rate Details के options आते हैं: As per Company/Group, Specify Details Here, Slab-Based Tax Rate, Use GST Classification और Specify in Voucher। Taxability Type = Taxable रखकर सिर्फ कुल rate (जैसे 18) भरें; IGST 18%, CGST 9% और SGST 9% अपने-आप बंट जाते हैं।
Hierarchy — TallyPrime rate किस क्रम में ढूंढता है
F11 → Set/Alter Company GST Rate and Other Details → F12 में Source of GST Rate Details in Transactions से क्रम चुनते हैं:
| Option | क्रम |
|---|---|
| Ledger पहले (default) | Ledger → Accounting Group → Stock Item → Stock Group → Company |
| Stock Item पहले | Stock Item → Stock Group → Ledger → Accounting Group → Company |
Item-wise rate वाले trader के लिए Stock Item पहले सुरक्षित है। Default क्रम में अगर Sales ledger में 18% लिखा है तो 5% वाले item पर भी 18% लगेगा — यह सबसे आम गलती है।
Sept 2025 rate rationalisation — क्या बदला
22 सितंबर 2025 से GST के मुख्य slabs 5% और 18% हैं, और कुछ demerit/luxury goods पर 40%। ज्यादातर 12% वाले items 5% में और 28% वाले 18% में आ गए (जैसे LED TV — book में 28%, अब सामान्यतः 18%)। Exempt/nil और gold-diamond जैसे special rates अलग हैं। हर HSN का current rate CBIC notification या GST portal पर check करें — TallyPrime की HSN जानकारी rate नहीं बताती।
Worked example — rate बदलने का असर
Accurate Traders (Delhi) ने 32-inch LED TV का rate Alt+S से 28% से 18% किया, Effective Date 22-Sep-2025। 25-Sep को Delhi के customer को ₹40,000 का TV बेचा:
| Ledger | Dr (₹) | Cr (₹) |
|---|---|---|
| Customer A/c | 47,200 | |
| Sales A/c | 40,000 | |
| Output CGST @9% | 3,600 | |
| Output SGST @9% | 3,600 |
15-Sep का पुराना invoice 28% (CGST 14% + SGST 14% = ₹11,200) पर ही रहेगा, क्योंकि Effective Date से पहले का है। Alt+W (GST Rate Details History) में दोनों rates दिखते हैं।
GSTR-1 और GSTR-3B में असर
Rate से ही GSTR-1 में invoice की rate-wise lines और HSN Summary (Table 12) बनती हैं, और GSTR-3B की Table 3.1 में tax amount। जिस voucher में rate नहीं मिला वह Uncertain Transactions में अटकता है। GST Rate Setup report में ऐसे masters GST Rate Details Not Specified में दिखते हैं — month-end से पहले इसे खाली करें।
Common Mistakes
Sales ledger में rate भरकर अलग rate वाले items बेचना
Default hierarchy में ledger का rate जीतता है। Item-wise business में ledger पर As per Company/Group रखें या source Stock Item पहले करें।
Rate बदलते समय Effective Date न देना
पुराने vouchers का tax बदल सकता है और filed return से mismatch होगा। Alt+S में हमेशा लागू तारीख दें।
Book या पुरानी list से rate उठाना
12%/28% वाली पुरानी tables अब गलत हैं। Current rate portal/notification से ही लें।
FAQ
Tally Prime mein GST rate kahan set kare?
GST rate hierarchy kya hai?
Sept 2025 ke naye GST rates Tally mein kaise update kare?
12% aur 28% slab ab bhi hai kya?
Rate set nahi hai to kaise pata chalega?
Related: HSN/SAC Code in TallyPrime · GST Enable और Registration · GST in TallyPrime
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