TallyPrime में GST Enable कैसे करें — Company GST Details और Registration Type
TallyPrime में GST चालू करने के लिए F11 (Company Features) → Enable Goods and Services Tax (GST) = Yes करें, फिर GST Details screen में State, GSTIN/UIN, Registration Type और Periodicity of GSTR-1 भरकर Ctrl+A दबाएं। यही एक screen आगे के हर invoice, e-Way Bill और return का आधार है — यहाँ की गलती हर voucher में दोहराई जाती है।
Path और किस screen में क्या भरना है
नई company बनाते समय भी GST की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन पुरानी company में Gateway of Tally → F11 → Enable Goods and Services Tax (GST) ही रास्ता है। ध्यान रहे, company creation में डाला GSTIN e-Way Bill के लिए अपने-आप नहीं जाता — F11 वाली GST Details में उसे जरूर update करें।
| Field | क्या भरें | Accurate Traders का उदाहरण |
|---|---|---|
| State | Company address से आता है; जरूरत हो तो बदलें | Delhi |
| GSTIN/UIN | Certificate वाला 15-digit नंबर | 07ABCDE1234F1Z5 |
| Registration Type | Regular / Composition / Regular – SEZ | Regular |
| Assessee of Other Territory | सिर्फ Other Territory वाले business के लिए Yes | No |
| Periodicity of GSTR-1 | Monthly या Quarterly — portal जैसा | Monthly |
| Registration Name | Multi-GSTIN में पहचान का नाम (3.0+) | Delhi Registration |
| Connected GST Details | GST Username + Mode of Filing (EVC/DSC), 5.0+ | EVC |
| e-Invoice / e-Way Bill | Applicable हो तो Yes + Applicable from | e-Way Bill: Yes |
GSTIN की बनावट हमारी book (TallyPrime 7.0 सम्पूर्ण मार्गदर्शिका, अध्याय 16) में समझाई गई है: पहले 2 अंक state code (07 = Delhi), फिर 10 अक्षर PAN, 13वाँ entity number, 14वाँ Z और आखिरी check digit। State code और F11 वाला State अलग हुआ तो हर sale गलत tax type (IGST बनाम CGST+SGST) पकड़ेगी।
Registration Type कौन सा चुनें
| Type | किसके लिए | TallyPrime पर असर |
|---|---|---|
| Regular | सामान्य registered dealer | Tax Invoice, ITC, GSTR-1/3B |
| Composition | Composition scheme चुनने वाले | बिना tax ledger की sale, CMP-08/GSTR-4 |
| Regular – SEZ | SEZ unit/developer | SEZ वाले purchase/sale treatment |
Registration कब लेना जरूरी है (goods के लिए सामान्यतः ₹40 लाख, services के लिए ₹20 लाख, कुछ special category states में कम; inter-state supply और e-commerce seller पर अलग नियम) — यह आपका CA तय करेगा। Current limit portal पर check करें।
Worked example — setup सही है या नहीं, कैसे जांचें
Setup के बाद Delhi की registered party Ramesh Electronics को एक laptop (HSN 8471, GST 18%) ₹50,000 में बेचें। Party का state company जैसा है, इसलिए tax CGST + SGST में बंटना चाहिए:
| Ledger | Dr (₹) | Cr (₹) |
|---|---|---|
| Ramesh Electronics | 59,000 | |
| Sales A/c | 50,000 | |
| Output CGST @9% | 4,500 | |
| Output SGST @9% | 4,500 |
अगर यहाँ IGST ₹9,000 आ रहा है तो F11 का State या party master का state गलत है।
GSTR-1 और GSTR-3B में कैसे जाता है
F11 का GSTIN हर return की पहचान है और Periodicity तय करती है कि GSTR-1 monthly बनेगा या QRMP वाला quarterly/IFF। ऊपर वाली sale GSTR-1 के B2B section में और GSTR-3B की Table 3.1(a) में outward taxable supply बनकर आती है। Multi-GSTIN में F3 से registration चुनकर ही return देखें।
Common Mistakes
GSTIN सिर्फ company creation में भरकर छोड़ देना
e-Way Bill और Connected GST F11 वाली details पढ़ते हैं। F11 → GST Details में GSTIN दोबारा देख लें।
Periodicity portal से अलग रखना
QRMP वाले ने Monthly रखा तो JSON/upload में period mismatch आता है। Portal पर जो चुना है, वही TallyPrime में रखें।
Composition dealer का Regular type में रहना
Bill पर tax दिखेगा जो composition में लिया ही नहीं जा सकता। Certificate देखकर Registration Type चुनें।
FAQ
Tally Prime mein GST kaise enable kare?
Registration Type mein kaun se options hote hain?
Periodicity of GSTR-1 Monthly rakhe ya Quarterly?
Ek company mein do state ke GSTIN kaise rakhe?
Connected GST ke liye kya chahiye?
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