Place of Supply Error in TallyPrime — IGST की जगह CGST/SGST (या उल्टा) Fix
Place of Supply error का मतलब है invoice में tax का head गलत लगा — interstate sale पर CGST+SGST या local sale पर IGST — क्योंकि party की State, voucher का Place of Supply और चुने गए tax ledger आपस में मेल नहीं खाते। TallyPrime Place of Supply party ledger की State से लेता है, इसलिए fix अक्सर master से शुरू होता है।
Place of Supply गलत होने के कारण
| लक्षण | कारण | Fix |
|---|---|---|
| Interstate party पर CGST/SGST | Party ledger में State आपकी वाली या खाली | Ledger में सही State, फिर IGST |
| Local party पर IGST | Voucher में Place of Supply दूसरा state चुना | Place of Supply सुधारें, CGST+SGST |
| State सही, ledger गलत | Voucher में हाथ से गलत tax ledger चुना | सही ledger चुनें |
| GSTIN का state code और State अलग | GSTIN किसी और state का, ledger State अलग | Alt+L से portal details fetch |
| Bill-to ship-to में उलझन | Consignee की State से Place of Supply मान लिया | F12 से buyer/consignee अलग, नियम CA से confirm |
| GSTR-1 rejection: state code / place of supply mismatch | State खाली या interstate invoice में local state | List of States से State चुनें, re-upload |
नियम एक line में
Supplier की location और Place of Supply अलग states में = IGST; एक ही state में = CGST + SGST। Goods में Place of Supply सामान्यतः वहाँ जहाँ delivery के लिए movement खत्म होती है; bill-to ship-to में buyer (bill-to) की State। विस्तार Interstate Sales (IGST) guide में।
Fix steps — इसी क्रम में
- Party master: Alt+G → Alter Master → Ledger → party → Alt+L से GSTIN details fetch करें; State, Pincode portal से मिलाएं, Ctrl+A। GSTIN के पहले दो अंक (state code) State से मेल खाने चाहिए।
- Voucher: Invoice alteration में खोलें → Party Details → Place of Supply देखें। पुराने voucher में पुरानी value रहती है — party दोबारा चुनें।
- Tax ledger: Interstate = सिर्फ Output IGST; local = Output CGST + Output SGST। Alt+A से Tax Analysis देखकर Ctrl+A।
- Special options: Bill-to ship-to में F12 से separate buyer और consignee; services में Statutory Details का section 7 IGST वाला option।
- Return check: Alt+G → GSTR-1 → Uncertain Transactions में Place of Supply से जुड़े exceptions zero करें — GST exceptions।
Fix के बाद re-generate / re-upload
e-Invoice बन चुका है तो 24 घंटे के अंदर IRN cancel करके corrected invoice (नया number) बनाएं; उसके बाद credit note रास्ता है। GSTR-1 upload हुआ पर file नहीं, तो voucher ठीक करके rejected/modified vouchers दोबारा upload करें। File हो चुका हो तो अगले महीने के GSTR-1 में amendment (GST amendments) — और tax गलत head में भर दिया हो तो सही head में भरकर गलत वाले का refund लेना पड़ता है; यह CA के साथ करें।
Expert को कब बुलाएँ?
गलत head में tax भर चुके हैं, कई महीनों के invoices प्रभावित हैं, या services के Place of Supply नियम में doubt है।
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Common Mistakes
सिर्फ voucher में Place of Supply बदलना
Master गलत रहा तो अगला invoice फिर गलत बनेगा। Party ledger की State पहले ठीक करें।
Place of Supply बदला, tax ledger वही छोड़ा
Interstate invoice में CGST/SGST ledger रहने से tax zero या गलत आता है। Place of Supply के साथ ledger भी बदलें।
FAQ
Interstate sale par CGST/SGST lag gaya — kyun?
Place of Supply TallyPrime mein kahan se aata hai?
Bill-to ship-to mein Place of Supply kaunsa hoga?
Galat head mein tax bhar diya, return file ho chuka — ab?
Courier / services par IGST kyon maang raha hai?
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